Rapat Konsolidasi Tim Auditor
Membahas hasil temuan audit periode sebelumnya, untuk diperiksa pada proses audit yang akan berjalan, untuk mengendalikan proses peningkatan standar mutu, serta menyiapkan strategi audit yang akan dilakukan.
Proses Audit Mutu Internal
Proses Audit Mutu Internal mengadopsi sistem yang dikemukakan oleh ISO 9001 : 2015 dan Sistem Penjaminan Mutu - Perguruan Tinggi (SPM - PT)
1
2
Persiapan Dokumen Audit
Merekap hasil konsolidasi dan melakukan penyusunan instrumen, form dan mekanisme pelaksanaan audit
3
Pemahaman Proses Audit dan Instrumen Audit
Melaksanakan program pemahaman proses audit dan instrumen audit yang digunakan untuk mengurangi ketidaksesuaian pelaksanaan audit
4
Pelaksanaan Proses Audit Mutu Internal
Tahapan Pelaksanaan Audit terdiri atas :
1. Opening Audit
2. Persiapan Dokumen Audit
3. Persetujuan jadwal antara Auditor dan Auditee
4. Proses Audit (Stage 1 Audit Dokumen, Stage 2 Audit Implementasi)
5. Merekap dan Mengontrol status dan temuan audit
6. Tindak Lanjut temuan Audit
7. Closing Audit
5
Analisa dan Menyusun Laporan Hasil Audit Sementara
Menyusun Laporan temuan Audit Mutu Internal untuk dibahas pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
6
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Tahapan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) :
1. Pembahasan temuan audit
2. Menetapkan tindakan perbaikan
3. Melakukan tindakan perbaikan
4. menyusun laporan perbaikan
7
Menyusun Laporan Audit Mutu Internal
Menyusun Laporan Tidakan Perbaikan dari Manajemen STP Bandung, untuk ditindaklanjuti ditahun anggran sekarang maupun ditahun anggaran periode selanjutnya
8
Publikasi Hasil Audit kepada Auditee melalui Media Internal
Menyampaikan hasil pembahasan hasil perbaikan dari rapat tinjauan manajemen kepada Auditee melalui media informasi internal SYNO NHI 186.
9
Rapat Konsolidasi Tim Auditor
Membahas hasil temuan audit periode sebelumnya, untuk diperiksa pada proses audit yang akan berjalan, untuk mengendalikan proses peningkatan standar mutu, serta menyiapkan strategi audit yang akan dilakukan.